Assegnazione banca |
  
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Assegnazione banca |
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Assegnazione Banca
Inserita una nuova configurazione di aggregamento RIBA che si aggiunge alle precedenti.
Attualmente le possibili scelte di aggregazione sono le seguenti:
N=Nessuna aggregazione
X=Aggrega automaticamente tutte le fatture per cliente e valuta in una unica RIBA
M=Aggregazione Manuale
La scelta di Aggregazione Manuale e' la nuova implementazione, permette di selezionare manualmente quali fatture raggruppare, naturalmente rimane il vincolo (bancario) che la scadenza ed il cliente siano omogenei su tutte le fatture che confluiranno in un'unico effetto.
Nella funzione "Assegnazione Banca" compare il tasto funzione "F2=Aggrega" da premere in corripsondenza di ogni singola fattura, su una nuova colonna compare la dicitura "raggruppa" ed il sistema e' informato che in fase di Creazione Distinta verra' generato un solo effettto.
Per eliminare la dicitura "raggruppa" (se selezionato per errore) premere ancora il tasto F2 sulla riga.