Gruppo

Parametro

Note

ordfor

stampa-esplosione-db

Tag

Descrizione

Note

Dati di testata

DATASIS

Data di sistema

OPE-INS-COD

Codice operatore

Operatore che ha inserito l’ordine

OPE-INS-DES

Descrizione operatore

ORD-NUM

Numero ordine interno

ORD-DATA

Data ordine

CNF-NUM

Numero conferma d’ordine

CNF-DATA

Data conferma d’ordine

DATA-FINE

Data fine validità

FOR-COD

Codice fornitore intestatario

FOR-NOME

Rag. Soc. fornitore intestatario

FOR-IND

Indirizzo fornitore intestatario

FOR-TEL

Telefono del fornitore

FOR-FAX

Fax del fornitore

FOR-COD-RIF

Codice di riferimento

E’ il campo “Codice di riferimento” dell’anagrafica fornitori

PERSONA-RIF

Nome persona di riferimento

Nome della persona relativa al contatto configurato come “contatti”-“posizione-invio-ordini-fornitori”

DIVISA

Divisa

Cercare la “sigla” abbinata alla divisa, sulla tabella divise estere (vedi COGE22)

COSTO-TRASP

Costo trasporto

Se:

✓TOR-TRA-IMP significativo, stamparlo; altrimenti

✓TOR-TRA-PERC significativo, stamparlo; altrimenti

✓“ “

PERSONA-CONTATTATA

Nome persona contattata

Campo personalizzato per cliente “IP”, richiesto nell’inserimento ordini fornitori.

CURA

Tipo di trasporto

“D”:destinatario

“V”:vettore

“M”:mittente

PORTO

Porto

PAGAMENTO

Condizioni di pagamento

Mettere nel campo il pagamento nel formato:

“RIM.DIR. 30 gg. Fine mese”

DES-BANCA

Descrizione banca e sportello

Prelevare descrizione banca/sportello dalla banca da utilizzare, in funzione della condizione di pagamento

IBAN

Codice IBAN

Prelevare il codice IBAN in funzione della condizione di pagamento

NOTE

Note dell’ordine

VETTORE

Dati vettore

Usando il codice vettore cercare e estrarre i dati anagrafici

DESTINAZIONE

Destinazione merce

Descrizione del magazzino su cui è stato fatto l’ordine

NOTE-FISSE

Note fisse ordine

Verranno stampate qui le note definite nella funzione “Sistema-Configurazioni-Note fisse su documenti”, relativamente alle note su ordini fornitori.

IMP-TOT

Importo totale ordine

Sommatoria del valore delle righe

PESO-TOT

Peso totale ordine

Peso totale delle merci in ordine

(per il momento gestito solo sul modulo Siderpress di materie prime)

IMP-TOT-RESIDUO

Importo totale ordine residuo

Sommatoria del valore delle righe, utilizzando la quantità residua

COMMESSA

Codice commessa

CIG

Codici CIG/CUP collegati alla commessa

CUP

Dati di dettaglio

TAB-RIGHE-01

Tabella formata da un numero variabile di elementi, configurato sul record di COGMODST. Gli elementi previsti sono da un minimo di 2 a un massimo di 10, scelti tra i seguenti:

NB: se la riga di dettaglio contengono la quantità residua QR1/QR2, saranno stampate solo le righe ordine con ancora una quantità residua

Dettaglio distinta base

Se la configurazione stampa-esplosione-db è attiva, se la merce ordinata è una distinta base, all'interno della colonna "Descrizione merce" sarà stampato il dettaglio della distinta

TAB-DISEGNI

Tabella contenente i disegni allegati agli articoli

Tabella formata da un numero variabile di elementi, configurato sul record di COGMODST. Gli elementi possono essere scelti tra i seguenti:

     *   "MI":Codice merce interno

     *   "MA":Codice merce avanzato

     *   "MF":Codice merce fornitore

     *   "MD":Descrizione merce

     *   "ME":Descrizione merce fornitore

     *   "ALL": Nome allegato (vuoto se la merce non ha il disegno)

Codice

Descrizione

MI

Codice merce interno

MA

cod merce avanzato

MC

Cod merce cliente

MF

cod merce fornitore

MD

Desc merce

ME

des merce fornitore

U1

unita di misura principale

Q1

Quantita unita' di misura principale

P1

Prezzo unita' di misura principale

U2

Unita misura fornitore

Q2

Quantita unita di misura fornitore

P2

Prezzo unita di misura fornitore

TR

Totale riga

DC

Data consegna

QR1

Quantita' da evadere u.m. principale

QR2

Quantita' da evadere u.m. fornitore

om

Omaggio

VT

Colonna vuota

Colonna

Descrizione

Provenienza

Note

1

Codice merce

ROR-MERCE

Estrarre il codice merce in base alla configurazione

2

Descrizione merce

In questa colonna verrà stampato il codice merce o le descrizioni aggiuntive

3

Unità di misura

4

Quantità

ROR-QTAORD

5

Prezzo

Stampare il prezzo netto

6

Consegna

Data consegna

Colonna

Descrizione

Provenienza

Note

1

Rif.

TGLS02-RIGA-ORDINE

Nel formato MAANNNNN/RRR

•M: fisso (classe)

•AA:Anno ordine

•NNNNN: Numero ordine

•RRR: riga ordine

2

Fogli

ROR-QTAORD

3

Larghezza

TGLS02-MP-LARGHEZZA

Senza decimali

3

Lunghezza

TGLS02-MP-LUNGHEZZA

Senza decimali

4

Spessore

TGLS02-MP-SPESSORE

5

Materiale

TGLS02-MP-MATERIALE+DUREZZA+ +COMP.CHIMICA

6

Note

TGLS02-MP-CERT-RICHIESTO

Se vale:

•“S”: “Cert. Richiesto tipo certificato”

•“N”: “ “

7

Descrizione

Descrizioni aggiuntive riga ordine

8

Peso

RAR-ALT-QTA

9

Prezzo a kg.

RA2-ALT-PRE

10

Importo totale

RA2-IMPORTO

Colonna

Descrizione

Provenienza

Note

1

Rif.

TGLS02-RIGA-ORDINE

Nel formato MAANNNNN/RRR

•M: fisso (classe)

•AA:Anno ordine

•NNNNN: Numero ordine

•RRR: riga ordine

2

Fogli

ROR-QTAORD

3

Famiglia/profilo/designazione

TGLS02-MP-FAMIGLIA + TGLS02-MP-PROFILO + TGLS02-MP-DESIGN

Comporre la descrizione con:

•Descrizione del profilo trovato nell’apposita tabella

•“ “

•Codice designazione

3

Lunghezza

TGLS02-MP-LUNGHEZZA

5

Materiale

TGLS02-MP-MATERIALE+DUREZZA+ +COMP.CHIMICA

6

Note

TGLS02-MP-CERT-RICHIESTO

Se vale:

•“S”: “Cert. Richiesto tipo certificato”

•“N”: “ “

7

Descrizione

Descrizioni aggiuntive riga ordine

8

Peso

RAR-ALT-QTA

9

Prezzo

RA2-ALT-PRE

Ricerca della designazione su TGLDESGN; se TDGN-TIPO-PREZZO:

•“K”: usare RA2-ALT-PRE con “ E/kg” di fianco

•“M”: usare (ROR-PREZ / TGLS02-MP-LUNGHEZZA) con “E/mt” di fianco

10

Importo totale

RA2-IMPORTO

Codice

Descrizione

Quantità

Prezzo

MERCE1

COMPUTER PORTATILE

Composto da:

- Hard disk 150 MB

- Video

- Memoria

- ....

5

100

MERCE

HARD DISK

10

40