Gruppo

Parametro

Note

COMMESSE

TIPO-NUMERAZIONE-COMMESSE

Alfanumerico o numerico

stampafat

ordine-dag-merce

Indica in quale ordine stampare le descrizioni aggiuntive merce:

•'S'=Standard ovvero dopo i codici merce (interno e cliente) e dopo le descrizioni agg. documento

•'M'=subito sotto la riga con il codice merce

prntordcli

stampa-dag-merce

Se si imposta "N", le descrizioni aggiuntive della merce non verranno stampate.

COMMESSE

tracciatura-flussi-finanziari

Devono essere tracciati i flussi finanziari su un determinato c.corrente se la commessa e' con Ente publlico ? S= attivato

In questo caso saranno stampate alcune informazioni aggiuntive sull'ordine

Tag

Descrizione

Note

DATASIS

Data di sistema

ORD-NUM

Numero ordine interno

ORD-DATA

Data ordine

CNF-NUM

Numero conferma d’ordine

CNF-DATA

Data conferma d’ordine

CLI-COD

Codice cliente intestatario

CLI-NOME

Nome cliente intestatario

CLI-IND

Indirizzo cliente

CLI-CAP

CAP Cliente

CLI-LOCA

Localita cliente

CLI-PROV

Provincia cliente

CLI-TEL

Telefono del cliente

CLI-FAX

Fax del cliente

CLI-PIVA

Partita IVA del cliente

CLI-CFIS

Codice fiscale

CLI-COD-RIF

Codice di riferimento

E’ il campo “Codice di riferimento” dell’anagrafica cliente

DST-RAGSOC

Ragione sociale destinazione

DST-IND

Indirizzo destinazione

DST-CAP

CAP destinazione

DST-LOCA

Località destinazione

DST-PROV

Provincia destinazione

DST-1

Destinazione espressa in un formato più compatto

DST-2

DST-3

DST-NAZIONE

Descrizione nazione

DST-ID

Id destinazione

DST-NOTE

Note destinazione

AGE-ORD-C

Codice agente

AGE-ORD-D

Nome agente

OPE-INS-COD

Codice operatore di inserimento

OPE-INS-DES

Descrizione operatore di inserimento

REF-COD

Codice referente

Dati prelevati dal "Referente" (contatto del cliente di fatturazione) dell'ordine

REF-NOME

Nome referente

REF-TEL (1)

Telefono referente

REF-MAIL

E-mail del referente

CURA

Tipo di trasporto

“D”:destinatario

“V”:vettore

“M”:mittente

PORTO

Porto

PAGAMENTO

Condizioni di pagamento

Mettere nel campo il pagamento nel formato:

“RIM.DIR. 30 gg. Fine mese”

DES-BANCA

Descrizione banca e sportello

Prelevare descrizione banca/sportello dalla banca da utilizzare, in funzione della condizione di pagamento

IBAN

Codice IBAN

Prelevare il codice IBAN in funzione della condizione di pagamento

NOTE

Note dell’ordine

VETTORE

Dati vettore

Usando il codice vettore cercare e estrarre i dati anagrafici

DESTINAZIONE

Destinazione merce

Descrizione del magazzino su cui è stato fatto l’ordine

NOTE-FISSE

Note fisse ordine

Verranno stampate qui le note definite nella funzione “Sistema-Configurazioni-Note fisse su documenti”, relativamente alle note su ordini clienti.

FL-REVERSE-CH

Presenza reverse charge?

Se sul documento è stata selezionata la casella "Reverse charge", il tag viene sostituito con "X", altrimenti rimane vuoto

FL-IVA-AGEV

Presenza iva agevolata?

Se sul documento è stata selezionata la casella "Iva agevolata", il tag viene sostituito con "X", altrimenti rimane vuoto

IVA-AGV-COD

Codice agevolazione IVA

IVA-AGV-DES

Descrizione agevolazione  IVA

COM-COD

Codice commessa

Sarà prelevata la prima commessa trovata sulle righe del documento

COM-DES

Descrizione commessa

IMP-TOT

Imponibile totale ordine

Sommatoria del valore delle righe

IVA-TOT

Importo IVA ordine

TOT-TOT

Totale ordine

Imponibile + IVA

CAUSALE

Causale ordine

Nell’informazione deve essere contenuto codice e descrizione causale

DIV-SIGLA

Sigla della divisa

Sigla prelevata sulla tabella divise

MAG-COD

Codice magazzino

MAG-DES

Descrizione magazzino

Cercare magazzino con TOR-MAGAZ

TAB-RIGHE-ORD

Dettaglio righe ordine

Tabella formata da un numero variabile di elementi, configurato sul record di COGMODST. Gli elementi previsti sono da un minimo di 2 a un massimo di 10, scelti tra i seguenti:

•"MI":Codice merce interno

•"MA":Codice merce avanzato

•"MC":Codice merce cliente

•"MD":Descrizione merce

•"ME":Descrizione merce cliente

•"PL":Prezzo lordo di vendita

•"U1":Unita' misura principale

•"Q1":Quantita' nell'unita' di misura principale

•"S1":Sconto 1

•"S2":Sconto 2

•"PN":Prezzo netto

•"TR":Totale riga

•"DR":Durata garanzia (n.mesi)

•"PM":Posizione meccanografica

•"VT":Colonna vuota

•“DC”:data consegna

•“CL”:Colli

•"OM":Omaggio

•"IVCO": Codice IVA della riga

•"IVAR": Articolo esenzione della riga

Informazioni provenienti dalla scheda CRM Ordine, se presente

Attualmente solo per la gestione taglio

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Contenuto dell'informazione pp-nnnn