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Posizione nel menu

1.Assist 2.0

2.Operativo

3.Visualizzazioni

4.Contratti a monte ore

Logica generale

Questa funzione permette di visualizzare la situazione di utilizzo dei contratti a scalare:

•Contratti a monte ore

•Contratti a monte valore

Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note

Maschera del programma

La maschera è divisa in due pagine.

Pagina 1 - Filtri

Cliente di fatturazione

Indicare codice/ragione sociale del cliente di fatturazione di cui filtrare le informazioni. Se non indicato, il sistema estrarrà i dati per i contratti di tutti i clienti.

Contratti disdetti

Questa casella, per default non selezionata, indica se devono essere considerati anche i contratti disdetti. Se non selezionata, saranno considerati solo i contratti attivi.

Periodo di competenza

Indicare il periodo (da data a data) da esaminare.

Il programma estrarrà i dati per tutti i contratti che risultano essere aperti nel periodo, anche se nel periodo non sono stati movimentati.

Tipo contratti

Permette di scegliere il tipo di contratti da mostrare:

•Q:Monte quantità

•V:Monte valore

Pagina 2 - Risultati.

Nell'area di dettaglio è presente una griglia, che mostra i risultati del filtro effettuato.

Ogni riga corrisponde ad una voce prestazione/materiale presente nel contratto, e che corrisponde ai filtri indicati.

Etichetta	Contenuto	Note
Padre: codice	Codice cliente di fatturazione
Padre: descrizione	Ragione sociale cliente di fatturazione
Figlio: codice	Codice cliente assistito
Figlio: descrizione	Ragione sociale cliente assistito
Id contratto	Id contratto considerato
Rif. contratto	Riferimento contratto
Disdetto?	Conterrà "Disdetto" quando necessario
Modo scalare	Modalità a scalare prevista: •Quantità •Valore
Concordato	Totale quantità/valore concordato
Uso precedente	Indica la quantità/valore utilizzati prima del periodo selezionato
Uso periodo	Indica la quantità/valore utilizzati nel periodo selezionato
Saldo periodo	Quantità/valore utilizzati fino alla data di fine periodo (Uso precedente + uso periodo)
Residuo periodo	Quantità/valore previsti a contratto non ancora utilizzati alla fine del periodo selezionato
Uso successivo	Indica quantità/valore utilizzati dopo il periodo selezionato
Saldo attuale	Quantità/valore utilizzati ad oggi (Saldo periodo + uso successivo)

Elaborazione

L'utente dovrà indicare i filtri e premere "F7 - Filtra".

Nella griglia verrà restituito il risultato sintetico dell'elaborazione.

Qui sarà possibile premere il tasto funzione "F9 - Stampa": il programma permetterà di stampare una sintesi per contratto, o un dettaglio per movimento, a seconda del modello scelto.

Informazioni modello di stampa

La stampa è strutturata in sezione, e prevede una sezione per ciascun cliente di fatturazione.

Tutti i campi di intestazione possono essere indifferentemente inseriti nella sezione iniziale, comune, o all'interno delle singole sezioni.

Tag

Descrizione

Note

Intestazioni

DATA-INI

Data inizio elaborazione

Periodo di elaborazione

DATA-FIN

Data inizio elaborazione

CLI-FAT-COD

Codice cliente di fatturazione

CLI-FAT-DES

Descrizione cliente di fatturazione

MODO-SCALARE

Modalità di contratti a scalare selezionata

Tabelle di dettaglio

TAB-SINT

Riepilogo per contratto

Questa tabella mostra un riepilogo di dettaglio simile alla griglia di visualizzazione

Informazione	Descrizione
CFC	Codice cliente figlio
CFD	Descrizione cliente figlio
CTID	ID contratto
CRRI	Riferimento contratto
CDIS	Contratto disdetto?
MOD	Modalità 'a scalare'
QPRE	Monte previsto da contratto
Q1	Quantità precedente
Q2	Quantità periodo
Q3	Saldo periodo (Q1 + Q2)
Q4	Quantità successiva al periodo
Q5	Saldo attuale (Q3 + Q4)
Q6	Residuo periodo (QPRE - Q3)

TAB-MOV

Dettaglio per movimento

Informazione	Descrizione	Note
CFC	Codice cliente figlio	•Se intervento: ACHT-CLI-ASS
CFD	Descrizione cliente figlio
MI	Codice merce interno	T-CONTR-MERCE
MA	Codice merce avanzato
MD	Descrizione merce
CTID	ID contratto	T-CONTR-ID-CONTRATTO
CRRI	Riferimento contratto	Riferimento contratto (da ASNCNTES)
CDIS	Contratto disdetto?	Indica se il contratto è disdetto
MOVD	Data movimento	T-MOV-DATA
MOVT	Tipo movimento	T-MOV-TIP (descrizione estesa)
MOVR	Riferimento movimenti	T-MOV-RIF (chiave editata)
MOVQ	Quantità movimento	T-MOV-QTA
QPRE	Quantità prevista da contratto	T-CONTR-QV-PREVISTA
Q1	Quantità precedente	T-CONTR-QV-PRECEDENTE
Q2	Quantità periodo	T-CONTR-QV-PERIODO
Q3	Saldo periodo (Q1 + Q2)	T-CONTR-QV-PRECEDENTE + T-CONTR-QV-PERIODO
Q4	Quantità successiva al periodo	T-CONTR-QV-SUCCESSIVA
Q5	Saldo attuale (Q3 + Q4)	T-CONTR-QV-PRECEDENTE + T-CONTR-QV-PERIODO + T-CONTR-QV-SUCCESSIVA
Q6	Residuo periodo (QPRE - Q3)	T-CONTR-QV-PREVISTA - (T-CONTR-QV-PERIODO + T-CONTR-QV-SUCCESSIVA)

In sintesi:

•I dati relativi a cliente, prestazione, contratto, q.ta precedente vanno stampati sulla riga del primo movimento trovato

•I dati relativi alle quantità di saldo del periodo e successivi vanno stampati sulla riga dell'ultimo movimento trovato

•Se il movimento è 1 solo, la riga è unica

•Riga di totale per ciascun cliente figlio

•Riga di totale per il cliente di fatturazione

•Riga di totale generale

Contratti a scalare

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