COGV8B - Consultazione |
  
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COGV8B - Consultazione |
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Nome programma
COGV8B
Posizione nel menu
1.Vendite
2.Benestare
3.Consultazione
Logica generale
Questa funzione permette di consultare i benestare ricevuti in funzione di uno o più parametri di selezione.
Il risultato sarà una griglia che conterrà una riga per ciascun benestare selezionato.
La funzione è realizzata con la logica delle griglie evolute
Configurazioni possibili
Gruppo |
Parametro |
Note |
assist |
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Procedure
Gestione benestare - autorizzazioni alla fatturazione
Maschera del programma
La maschera è divisa in due pagine.
Pagina 1 - Filtri
Cliente
Cliente da cui sono stati ricevuti i benestare
Azienda assegnata
Campo disponibile solo se configurato in gestione-gruppo-aziende
Se indicato, permetterà l'estrazione dei benestare inviati all'azienda selezionata.
Periodo
Indicare il periodo (da data a data) da esaminare.
Il programma estrarrà i dati per tutte le chiamate nel periodo.
Tipologia
Tipologia di benestare da selezionare
•A:Autorizzazione
•G:Aggregazione
•U:Automatici
•T:Tutti
Stato
Campo a valori fissi in cui si potrà scegliere lo stato dei benestare da selezionare:
•T:Tutti: Tutti i benestare
•0:Immessi: Inseriti ma non ancora elaborati
•5: In lavorazione: In fase di processo ma non ancora pronti per la fatturazione
•9: Completi: pronti per la fatturazione
Pagina 2 - Risultati.
Nell'area di dettaglio è presente una griglia che mostra i risultati del filtro effettuato.
Ogni riga corrisponde ad un benestare.
Etichetta |
Contenuto |
Id benestare |
Id interno assegnato al benestare |
Id ufficiale |
Id ufficiale assegnato al benestare |
Tipologia |
Contiene la tipologia del benestare |
Cliente |
Codice e descrizione del cliente che lo ha inviato |
Azienda |
Codice e descrizione dell'azienda a cui è destinato, se l'ambiente operativo lo prevede |
Data |
Data del benestare |
Stato |
Stato del benestare |
Documento cliente |
Riferimento al documento del cliente |
Data doc.cliente |
Data del documento del cliente |
% Ritenuta |
% Ritenuta da applicare |
Documento da fatturare |
Documento generato a fronte del benestare, quando è pronto per la fatturazione (escluso i benestare di tipo "Autorizzazione) |
Elaborazione
L'utente dovrà indicare i filtri e premere "F7 - Filtra".
Nella griglia verrà restituito il risultato dell'elaborazione, e sarà aggiunta una riga che mostra i totali dei tecnici selezionati.
Operazioni particolari
Dalla griglia di dettaglio potranno essere eseguite alcune operazioni particolari
Tasto funzione |
Descrizione |
F3 |
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F9 |